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PAGO DUPLICADO FACTURA
14.04.23
Hola, a principios de 2022 un proveedor nos reclama una factura de 2021 que se supone estaba pendiente de abono por nuestra parte. Debido a un error reconocemos esa deuda y procedemos a abonarla. El caso que caemos en el error y efectivamente esa factura estaba a abonada en 2021 por lo que el proveedor procede a la devolución del ingreso erróneo de 2022.
¿Cómo podemos contabilizar estos movimientos de 2022? Lo ponemos todo en la cuenta 555 - 572? O 410 - 572 directamente?
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
en las redes socialesRespuestas
Aportada por:
Responsable de Contabilidad y Administrador de sistemas en la Asociacion
Trabaja en:
Asesor particular
14.04.23
Buenas
Yo optaría por la segunda opción, con saldo deudor por parte del proveedor para luego posteriormente regularizar la situación cuando recibáis el cobro, eso si dejar anexado o anclado (si la aplicación de contabilidad os lo permite) un documento con todo el proceso, para que quede claro en el futuro por si no recordáis el movimiento y tenéis que recurrir a el.
Un saludo
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