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Consulta formulada por:
Tenemos varias dudas sobre la declaración del IVA que tenemos que hacer
03.11.14
Hola,
Necesitamos realizar la declaración del IVA anual del 2013 y tenemos una duda ya que en una de las trimestrales nos salió a pagar y pagamos y no sabemos en qué epígrafe incluir ese pago, además no sabemos si las presentadas por Internet trimestrales del 2013 y 2014 están recibidas.
¿Alguna asesoría que nos pueda aclarar estas cuestiones de forma gratuita o a un precio módico?
¡¡Gracias!!
Respuestas
Aportada por:
Asesora contable y financiera en Optha Consultores
Trabaja en:
Asesor particular
03.11.14
Buenos días.
Tenéis que presentar el modelo 390, Declaración anual de IVA. En este modelo se indica el total del iva repercutido y el iva soportado, además de indicar el resultado de las declaraciones trimestrales presentadas. Podéis descargaros el modelo de la pagina de la agencia tributaria.
Respecto de las declaraciones trimestrales, en caso de disponer de certificado digital podéis comprobar si están o no presentadas, en caso negativo debéis hacerlo lo antes posible.
Tenéis que tener en cuenta que la agencia tributaria os va a sancionar por la presentación fuera de plazo de aquellas declaraciones no presentadas en tiempo y forma.
Espero haberos orientado. Un saludo.
Alicia Jimenez
Respuesta del participante:
03.11.14
Ya, gracias, estamos rellenando el 390, pero no sabemos en qué casilla incluir el pago que hicimos de la trimestral que nos salió a pagar. lo demás es facil porque ya lo hemos hecho, pero con este nuevo dato estamos perdidos en que eigrafe ponerlo, hemos probado en varios y nos da error.
Muchisimas gracias, por la aclaración
Saludos
Respuesta del participante:
03.11.14
Cuanto nos cobraríais por hacernos estas gestiones, se nos ha ido la persona que nos lleva la contabilidad y estamos perdidos.
Gracias!!
Opinión anónima
03.11.14
Buenas tardes, Ana:
La declaración resumen anual del IVA (modelo 390) es informativa y no lleva asociado ningún ingreso. Como dices, entre otra información, debes también consignar los ingresos de IVA que has llevado a cabo por medio de las declaraciones trimestrales (modelos 303). En el programa de ayuda de la AEAT verás esta información en la página 6 (III), en concreto, en la casilla 95 del modelo 390.
Espero que con esta información consigáis resolverlo.
Un saludo,
Juan
Aportada por:
Asesora contable y financiera en Optha Consultores
Trabaja en:
Asesor particular
03.11.14
Buenas tardes de nuevo.
Tendréis que incluirlo en la casilla 95 de la pagina 9 del modelo 390.
En el mes trimestral que corresponda.
Un saludo y gracias por vuestro interés.
Alicia Jiménez
Aportada por:
Asesor fiscal
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Asesor particular
03.11.14
Buenas tardes, Ana:
El modelo resumen anual del IVA (modelo 390) es una declaración informativa para el que la AEAT tiene disponible un programa de ayuda. Podrás ver la información de las cantidades ingresadas en el año en los modelos 303 en la casilla 95, de la página 6 (III) de este programa de ayuda. Sólo tienes que rellenar el desplegable que se abre pinchando en el cuadrado que tienes a la derecha de esa casilla.
Espero que con esta información lo podáis resolver.
Un saludo,
Juan