Reembolso de gastos de transporte a los voluntarios de la asociación

Para reembolsar correctamente los gastos de desplazamiento de los voluntarios, puedes seguir estos pasos:

Documentación: Solicita a los voluntarios que presenten recibos o comprobantes de los gastos de transporte. Esto puede incluir billetes de transporte público, recibos de gasolina, peajes, etc.

Política de Reembolso: Establece una política clara de reembolso que detalle los tipos de gastos que serán reembolsados y los límites aplicables. Por ejemplo, podrías reembolsar el costo del transporte público o una tarifa fija por kilómetro si usan su propio vehículo.

Formulario de Reembolso: Proporciona un formulario de reembolso donde los voluntarios puedan detallar sus gastos y adjuntar los comprobantes. Este formulario debe incluir información como la fecha del desplazamiento, el motivo, y el monto total a reembolsar.

Aprobación y Pago: Una vez recibidos los formularios, revisa y aprueba los reembolsos. Asegúrate de que todos los gastos estén justificados y sean razonables. Luego, realiza el pago a los voluntarios.

Contabilización: Registra los reembolsos en la contabilidad de la asociación. Estos pagos deben ser registrados como gastos operativos y no como ingresos para los voluntarios, ya que se consideran compensaciones por gastos incurridos.

Declaración Fiscal: Asegúrate de cumplir con las obligaciones fiscales. En algunos casos, es necesario declarar estos reembolsos en el Modelo 190, que es una declaración informativa anua