¿Nos podéis echar una mano con el impuesto de sociedades?

Absolutamente perdido con el Impuesto de Sociedades.

Muchas gracias ante todo.

Os expongo nuestro caso, que será el de muchos, como nosotros, principiantes; es nuestro primer año con el Impuesto de Sociedades y la verdad es que no lo llevamos nada bien.
Somos una asociación cultural pequeña, sin capital inicial, sin cuotas de socios, sin subvenciones, solamente los gastos del día a día (correos, papelería varios, web, etc.) y los gastos de las actividades que hacemos, teatro generalmente (vestuario, decorados, chismes varios) y en la parte de ingresos pues pequeñas facturas que emitimos por prestación de servicios.
De patrimonio neto, vamos sumando las perdidas de ejercicios anteriores.

Así de activo tendríamos: A. no corriente -> Inmovilizado acumulado (+) A. C. -> efectivo (+)
De patrimonio neto: Resultado ejercicio (-)
De pasivo corriente: Deudas a c/p

El Perdidas y Ganancias sale negativo.

Así pues el Impuesto de Sociedades saldrá negativo o cero; pero bueno nuestro problema es al rellenarlo (usamos el PADIS), hasta las página 8 todo bien. Pero en la 10 y siguientes… no sabemos muy bien como proceder. He buscado tutoriales, manuales o ejemplos, pero la verdad no son muy claros en como rellenar los campos.

Si alguien nos puede echar una mano o recomendar algún manual/ejemplo práctico (de como rellenar el modelo 200) bueno, se lo agradeceríamos mucho.

Muchas gracias