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Consulta formulada por:
¿Cómo podemos resolver este error en el resumen anual del IVA?
22.01.18
Hola:
Tenemos una dificultad con el resumen anual del IVA 2017.
Resulta que cuando hemos hecho los trimestres del IVA, en el apartado IVA deducible hay que poner la base total y la cuota total de los distintos tipo de IVA.
El problema es que hay en un trimestre en el que no sabemos muy bien que ha pasado, no cuadra la base con las cuotas cuando hemos hecho el desglose.
Sí coinciden las cuotas, pero hemos debido cometer un error mecanográfico y pusimos mal la cantidad de la base. No sabemos muy bien como resolverlo.
Espero haberme podido explicar.
Gracias.
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Opinión anónima
24.01.18
Salvo mejor opinión, será necesario dirigirse a la Agencia Tributaria para explicar el error y solicitar la sustitución del Modelo 390. Pueden encontrar información al respecto en los siguientes enlaces:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Aportacion_de_documentacion_presentaciones_previas/Presentacion_documentacion_complementaria/Presentacion_documentacion_complementaria.shtml
y
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Declaraciones_Informativas/Modelo_390/Presentacion_electronica_del_modelo_390/Presentacion_electronica_del_modelo_390.shtml
Espero que les resulte de ayuda.
Aportada por:
SILVIA SANTIAGO-CONSULTORES Y AUDITORES COMPLUTENSES, S.A.
Trabaja en:
Asesor particular
31.01.18
Buenas tardes,
Si el error es concreto en un trimestre y no hay perjuicio para la administración, podéis hacer un escrito solicitando la modificación de casilla errónea dentro del trimestre que habéis detectado el error
Espero que el modelo 390 lo hayáis presentado sin el error ya que se detectó con antelación a la presentación
No obstante cuando no hay perjuicio para la administración se puede hacer el escrito solicitando la modificación de la casilla correspondiente, al igual que si se olvida rellenar un dato , siempre y cuando no haya perjuicio, si no habría que hacer comolementaria y en el caso del 390 sustitutiva
Espero haber servido de ayuda
Un saludo
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