¿Como se pueden justificar los gastos de transporte (gasolina, peajes) de colaboradores voluntarios ?

Buenos dias. Ya he consultado vuestra (estupenda) guia de 100 consejos en particular la pregunta referente al asunto, pero lo que necesito saber es Cómo justificarlo en la práctica. Con qué documentación.
Esto es, como justificar un gasto en concreto (pongamos un ejemplo: un desplazamiento de 1ookm para ir a una limpieza, que conlleva gasto de gasolina más unos peajes de autopista, pero sin embargo el ticket de gasolinera es de unos dias atrás y obviamente no todo ese repostaje se gastó en ese desplazamiento. La autopista, si se tiene un aparato electrónico tipo OBE, si que habría una factura global, pero incluyendo también otros trayectos no incluidos en este desplazamiento).
Supongo que la solución para la autopista sería recoger un ticket (aunque se pague con el OBE) de el viaje específico de ese día ( en caso de que no sirva la presentación de la factura general con la aclaración de los trayectos de ese día), pero en el tema de la gasolina si que no sé como se podría justificar.
Muchas Gracias